Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Spirax sarco spol. s r.o.
Pražská 1455
102 00
Praha 10 - Hostivař
IČO: 49685554

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-131/22/Cv
DATUM: 15.11.2022

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. OPP-0201370S8R1L-A) ze dne 14.11.2022 u Vás objednáváme topenářský materiál pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
1841951 - Uzav.ventil s vlnovc. ucpávkou BSA2T DN65 PN25 - 1ks, cena je 23 684,- Kč/ks bez DPH
1842051 - Uzav.ventil s vlnovc. ucpávkou BSA2T DN80 PN25 - 1ks, cena je 31 548,80,- Kč/ks bez DPH

Celková cena dodávky včetně dopravy je 55 232,80,- Kč bez DPH.

Doručovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín, tel: p. Cvrček 722 465 446


Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání prosinec 2022
Termín provedení





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.