Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ IRIUM s.r.o. Podnikatelská 586 190 11 Praha 9 servis@irium.cz IČO: 61506010 VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-663/22/Ce DATUM: 24.11.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás roční profylaktickou prohlídku náhradního zdroje elektrického proudu v rozsahu: Provedení roční profylaktické prohlídky a zkoušky provozuschopnosti motorgenerátoru (dieselagregátu) soustrojí 5KJS1019B + motor SDEC v areálu FN Plzeň - Bory (BVN). Předmět objednávky: roční profylaktická prohlídka + dodávka spotřebního materiálu a náplní - 3x olejový filtr originál SDEC, 2x palivový filtr originál SDEC, 80l motorový olej 15W40 API CI4, cca 230l chladící kapalina (bude fakturováno dle skutečnosti), ekologická likvidace, dopravné, snímač paliva VDO Continental. Podrobný rozpis dodávky materiálu a provedené práce je uveden v nabídce viz příloha č.1. Místo plnění: Stanoviště motorgenerátoru, 1.NP pavilon č. 93, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody. Z provozních důvodů je nutno realizaci předmětu objednávky předem projednat s vedoucím elektroúdržby. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky ze dne 23.11.2022 činí 89.381,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Dušan Rovňák, vedoucí elektroúdržby Bory, mobil: 606 060 693, e-mail: ROVNAKD@fnplzen.cz. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.