Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ASTRA - K s.r.o.
Chotíkov 195
330 17 Chotíkov

Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň
stasek@astra-k.cz
IČO: 25231987

VYSTAVIL: NOVÁK Miloš Ing. NOVAK@fnplzen.cz 377 402 999

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-15/22/No
DATUM: 24.11.2022

TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení,
objednáváme u Vás pro FN Bory (za P55) dodávku a montáž automatické závory, vč. příslušenství.
Umístění dle skici a prohlídky na místě.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky.


Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Cena: do 135 000,- Kč (bez DPH), dle Vaší CN: 22NA00495 ze dne 23/11 2022
Termín provedení: 11-12/2022





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.