O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. I. P. Pavlova 185/6 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 19.12.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 492629 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ACC 100 NEO, POR TBL EFF 20X100MG 2 BAL ACC 200 NEO, tbl eff 20x200ng 5008106440 2 KS HALSET, LOZ 24X1.5MG 20 KS ISAME 150 MG, POR TBL NOB 30X150MG 1 BAL Klysma salinické 135ml, 8 KS MUCOSOLVAN, 15MG/2ML POR SOL/INH SOL 60ML 50 KS MUCOSOLVAN LONG EFFECT, 75MG CPS PRO 20 10 BAL MUCOSOLVAN PRO DOSPĚLÉ, 30MG/5ML SIR 1X100ML 10 KS NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE, POR SOL 1X1500ML 150 KS OTRIVIN, 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML 10 BAL OTRIVIN, 1MG/ML NAS GTT SOL 1X10ML 5 KS PROSPAN, SIR 100ML 10 KS SANORIN 1 PM, 1MG/ML NAS GTT SOL 1X10ML 5 KS VALSACOMBI 320 MG/12,5 MG, POR TBL FLM 28 3 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 51 793,79 Celkem s daní : 58 976,84