O B J E D N Á V K A                                        
      Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní.
_________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc                PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.            
  I. P. Pavlova 185/6                               K pérovně 945/7                                   
  779 00 Olomouc                                    102 00 Praha                                      
  IČO: 00098892                                     IČO: 45359326                                     
  DIČ: CZ00098892                                   DIČ: CZ45359326                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu: 36334811/0710                         Datum obj: 02.12.2022                             
_________________________________________________________________________________________________
 
  Objednávka číslo: 489904                          Určeno pro: HVLP - sklad                          
_________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ    
 COMBAIR, 200MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 1X180DÁV                             1 KS    
 DIPHERELINE S.R. 11,25 MG, INJ PLQ SUS PRO 1+1                           20 BAL   
_________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                          59 067,08
 Celkem s daní  :                                          64 973,89