Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-659/22/Ce DATUM: 23.11.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v rozsahu: Dodávka a montáž 163 ks LED svítidel v 1.NP - 2.NP jako náhrada za stávající nevyhovující stropní zářivková tělesa (ENERGETICKÁ ÚSPORA) v halách, chodbách, šatnách, sociálních zařízení, skladech a provozně - technických místnostech Prádelny v areálu FN Plzeň - Lochotín. Schváleno na Dislokační komisi dne 18.10.2022, Nové požadavky v gesci ÚTPN, 2. Stavební úpravy, 2.3 Prádelna _ LED světla 3. etapa - dokončení výměny osvětlení ve zbývajících prostorech pavilonu č. 26 v 1.NP a 2.NP. Předmět objednávky: demontáž a likvidace původních svítidel, dodávka a montáž 163 ks LED svítidel, 7x svítidlo LLXL2LED1200AL, 105x svítidlo PRIMA LED TUBE 220 PC IP66, 27x svítidlo LED CALA 12 12W 1020lm 4000K IP44 přisazené, 24x svítidlo LED CALA 32 32W 2880lm 4000K IP44 přisazené, 224x zářivka Glass LEDtube T8 18W 2230lm, krabice, kabel, recyklace, elektroinstalační a spotřební materiál. Podrobný rozpis dodávky materiálu a provedené práce je uveden v nabídce č. 22NA00490, viz příloha č.1. Místo plnění: Prádelna, 1.NP a 2.NP pavilon č. 26, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky č. 22NA00490 ze dne 22.11.2022 činí 322.183,70 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ondřej Bicek, vedoucí úseku elektroúdržby Lochotín, mobil: 723 187 617, Ivana Špirková, vedoucí prádelny, tel.: 37 710 3736. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.