Dodavatel :
Česká 1/40
284 01
Kutná Hora
LABEL, spol. s r.o.
:
:
CZ18602045
18602045
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 21966/2022
Forma úhrady
Převodním příkazem
OK/021/2022
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
Xxxxx Xxxxxx
Mobilní telefon
xxxx xxxx xxxx
Email
Xxxxx.xxxxxx@xxx.xx
RS 32/2018
Datum vystavení
21.11.2022
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
xxxxxx@xxx.xx
000738
Číslo objednávky
Splatnost
dle smlouvy
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění: Výroba a distribuce nástěnných obrazů projektů IRO
P
Popis: Deska pěněná PVC Komacel 5mm 50x70 cm, s potiskem na zadní 
straně s okem nebo páskem pro zavěšení na 
zeď. Jednotková cena 335 Kč/ks bez DPH. Celkem max. 300 ks po 2ks 
od varianty potisku. Potisk dle tiskových dat 
objednatele. Fakturováno dle skutečného počtu dodaných obrazů. Dop
rava na 13 adres + Praha 
-
 kalkulace odhad cca 
7.800 K
č bez DPH, mac 9.000 Kč bez DPH dle skutečně vynaložených nákladů.
Termín plnění: Dílčím postupným plněním dle požadavků objednatele,
 komplet nejpozději do 28.2.2023 
Cena bez DPH: max. 109.500 Kč 
Cena s DPH: max. 132.495 Kč 
Ostatní ujednání: Kontaktní osobou této objednávky je Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, e
-
mail: xxxxx.xxxxx@xxx.xx 
Fakturujte na xxxxx@xxx.xx 
Na základě zákona č. 340/2015 Sb. Žádáme o akceptaci této objednáv
ky e
-
mailovou formou zasláním na adresu 
xxxxx.xxxxx@xxx.xx s následujícím zněním: 
Předmět: Akceptace objednávky
… 
Text: Akceptujeme objednávku 
č. 
Místo teček vyplňte číslo této objednávky. 
Na fakturu uveďte číslo objednávky uvedené v záhlaví , specifikaci
 prezentace programu IROP a referenční název projektu: 
Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2021
-
2022, registrační číslo: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0016106 včetně
kvantifikace služby. 
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
132 495,00
Celkem  Kč 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000738
CODE
OK/021/2022
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio