Objednatel:			
  Statutární město Karlovy Vary			VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.	
  Moskevská 2035/21			Jenišov 116	
  361 20 Karlovy Vary			360  01  Jenišov	
  IČ: 00254657			IČ: 25218883	
  DIČ: CZ00254657			
Karlovy Vary,dne:	07.11.2022		
OBJEDNÁVKA číslo:19-202200190	OBJ19-40235/2022	Vyřizuje:		Tel:		
Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK	
Havarijní opravu výtahu ev. č. 79385 dle cenové nabídky č. HL-89-22 ze dne 7.11.2022:
- výměna brzdové desky výtahu
- nastavení a odzkoušení v rozsahu opravy
- práce spojené s opravou			61 942,00 s DPH

(51 191,00 bez DPH)	

  Místo dodání	Magistrát města Karlovy Vary	  Požadované datum dodání	07.12.2022	
	Moskevská 2035/21	  Způsob platby	převodem	
		Přenesená daňová povinnost (§ 92e - ZDPH)	
	Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43,	
	které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.	
	předmět objednávky fakturujte bez DPH	
Smluvní podmínky objednávky
1)	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.	
2)	Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.	
3)	Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.	
4)	Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.	
5)	Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.	
6)	Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.	
7)	Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.	
8)	Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.	
9)	Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 12 měsíců.	
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

.................................................................	Ing. Jindřiška Gallová 	
Podpis oprávněného zástupce dodavatele	vedoucí odboru