O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 08.11.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 485935 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ALLERGOCROM NOSNÍ SPREJ, NAS SPR SOL 1X15ML 3 KS CORBILTA 200 MG/50 MG/200 MG, POR TBL FLM 100 15 BAL DYMISTIN, 137MCG/50MCG NAS SPR SUS 1X23G 10 KS ECOBEC 250 MCG, AER DOS 1X200DAVEK 2 KS INFASOURCE, POR SOL 32X90ML 2 BAL IRUXOL MONO, UNG 1X10G 3 KS ROZTOK ELASTOVISKOZNÍ MONOVISC, INJ.1X4ML,ROZ. 20 KS SUMAMED 500 MG, POR TBL FLM 3X500MG 1 KS TERBINAFIN ACTAVIS, 250MG TBL NOB 28 10 BAL TRAMAL RETARD TABLETY 200 MG, 200MG TBL PRO 30 4 BAL ZALDIAR, 37,5MG/325MG TBL FLM 30X1 39 BAL ZYPREXA VELOTAB 10 MG, POR TBL DIS 28X10MG 25919 3 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 64 617,21 Celkem s daní : 71 227,28