Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
RISS COMPANY, s.r.o.
Nádražní 463/24
326 00 Plzeň
IČO: 25237195

VYSTAVIL: KARLÍKOVÁ Radka Ing. KARLIKOVAR@fnplzen.cz 377 103 363

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-S0602/22/16/PO-07/22/Ka
DATUM: 3.10.2022

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u vás stěhovací služby v níže uvedených termínech.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Předpokládaná cena : 84 700,- Kč
Termín provedení: 3.10., 4.10., 5.10., 10.10., 11.10., 12.10., 13.10.





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.