Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ GIF ActiveVent s.r.o. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 karel.valecek@gif-activevent.com; nadezda.sugova@gif-activevent.com; IČO: 25606808 VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 602 153 145 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-625/22/Ce DATUM: 7.11.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás úpravu digestoře nad varným blokem v rozsahu: Úprava - rozšíření nasávací části digestoře nad varným blokem minutkového vaření tak, aby při otevření nově instalovaného konvektomatu, který nebyl v původní sestavě varného bloku minutkového vaření, digestoř odsála unikající páry. Ve výdejně pokrmů Oddělení léčebné výživy a stravování Bory (OLVaS) ve 2.NP pavilonu č. 60 v areálu FN Plzeň – Bory. Předmět objednávky: úprava digestoře dle výkresové dokumentace, zpracované Ing. Jarešem, projektantem – stavbyvedoucím stropů GIF, ze dne 03.11.2022, viz příloha č.1. Místo plnění: OLVaS Bory, výdej - minutkové vaření, č. dveří 02.9014, 2.NP pavilon č. 60, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: dodací lhůta 8 týdnů od objednání, doba montáže 1 den, realizaci je nutno předem domluvit tak, aby nenarušila výdej obědů pro zaměstnance - kontakt: Martina Přibáňová (Kopalová), vedoucí úseku pomocného provozu, tel: 377 401 341, e-mail: KOPALOVAMA@fnplzen.cz. Cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky "FN Bory / 60948-II. etapa-15-úprava výdeje" ze dne 03.11.2022 činí 76.000,00 Kč bez DPH, viz příloha č.2. Záruční doba: 36 měsíců na komponenty z CNS a Alu a úpravu. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, CERNY@fnplzen.cz. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.