Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Spirax sarco spol. s r.o.
Pražská 1455
102 00
Praha 10 - Hostivař
IČO: 49685554

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-128/22/Cv
DATUM: 24.10.2022

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. N2233631) ze dne 21.9.2022 u Vás objednáváme topenářský materiál pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
2001675 - Redukční ventil - modrá pružina DRV7 DN50 PN25 - 1ks, cena je 63 675,20,- Kč/ks bez DPH
2012470 - Pohon pro DRV, DLV TYPE 5/6 Rozsah výst. tlaku 4,5-10 barg. - 1ks, cena je 6 684,- Kč/ks bez DPH
2012600 - Oddělovací nádoba WS4 3/8" BSP - 1ks, cena je 6 076,80,- Kč/ks bez DPH

Celková cena dodávky včetně dopravy je 76 436,- Kč bez DPH.

Doručovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín, tel: p. Cvrček 722 465 446


Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání listopad 2022
Termín provedení


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.