Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-511/22/Ce DATUM: 6.9.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás elektroinstalační práce rozsahu: Elektroinstalace pro nový mycí stroj pro umývání personálního nádobí a elektroinstalace pro nově instalovaný teplý a studený výdejní pult v jídelně závodního stravování č.1 OLVaS Lochotín ve 3.NP Zásobovací ústředny v areálu FN Plzeň - Lochotín. Akce: "FN Plzeň - Lochotín, zásobovací ústředna, myčka personálního nádobí" - projektová dokumentace od ing. Josef Mottla, MM projekty elektro, viz příloha č.2. Předmět objednávky: rozvaděč 021RM0310, spínač trojpólový ABB 63A kovový, vodiče, kabely, lišty, jističe třípólové, Abox, krabice, podložky, žlaby drátěné, spotřební a elektroinstalační materiál, doprava, montáž, výchozí revize elektro, dokumentace DSPS. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 22NA00344, viz příl. č.1. Místo plnění: OLVaS Lochotín, umývárna nádobí č. dveří 03.2111 + jídelna I. č. dveří 03.2105, 3.NP Zásobovací ústředna, pavilon č. 25, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky č. 22NA00344 ze dne 23.08.2022 činí 99.918,70 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ondřej Bicek, vedoucí elektroúdržby Lochotín, mobil: 723 187 617. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.