Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
DESINSEKTA s.r.o.
Lindauerova 140/21
301 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČO: 26405270

VYSTAVIL: LATISLAV Aleš  LATISLAVA@fnplzen.cz 377 103 829

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-57/22/La
DATUM: 12.9.2022

TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení,
pro PO-VP FN Plzeň Bory dle CN ze dne: 5. 9. 2022,
objednávám z důvodu potřeby vyplývající z platné legislativy a následných kontrol,
výměnu deratizačních boxů papírových za boxy plastové (viz. metodický pokyn SZÚ AHEM č. 3/2020).
Jedná se o výměnu deratizačních boxů veškerých vnitřních prostor areálu Bory1 (417 ks kontrolních míst); 
areálu Bory2 (344 ks kontrolních míst) a ostatních objektů mimo areál nemocnice (např. TS, Gen., OD apod. - 54 ks kontrolních míst).
Celkem deratizačních boxů ve FNB pro výměnu: 815 ks.

Termín ukončení akce max. do konce týdne č.: 43/2022.
Cena max. do: 148.000,- Kč (vč. DPH),

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň




Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.