OBJEDNÁVKA č.
22/2005/0009
05.10.2022
Ze dne:
Odběratel:
Dodavatel:
Lazarská 15/7
117 22
Praha 1 ‑ Nové Město
Česká republika ‑ Generální finanční ředitelství
ALTER, s r. o.

Vavákova 963
500 03 Hradec Králové
251 112 148
Telefon:
peter.noga@fs.mfcr.cz
E‑mail:
Banka:
IČO:
72080043
Č. účtu:
Banka:
IČO:
Č. účtu:
0800
47473266
2650242
DIČ:
CZ47473266
Místo dodání:
2005 ‑ Sekce ÚP pro Prahu 5 ‑ Peroutkova  263/61, Praha, 15000
Termín dodání:
Zboží bude dodáno do konce obj. etapy. 31.10.2022
Na základě uzavřené rámcové smlouvy na dodávky hygienických potřeb ze dne 7. 1. 2021 (veřejná zakázka „ Hygienické, čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky pro FS ČR“) u Vás objednáváme hygienické, čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky dle rozpisu uvedeného v příloze/přílohách této objednávky.
Měna objednávky:  CZK
Cena cel. vč. DPH
Množství
Cena/MJ
MJ
Položky objednávky
Místo spotřeby 200500065 ‑ Sekce ÚP pro Prahu 5‑Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení.
N
 1,00
 70 290,04
 70 290,04
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. ‑ občanský zákoník V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.
Peter Noga
Vyřizuje:
Peter Noga
Vystavil:
Peter Noga
Vedoucí oddělení
Strana:
1 / 1