Dodavatel :
Česká 1/40
284 01
Kutná Hora
LABEL, spol. s r.o.
:
:
CZ18602045
18602045
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 19494/2022
Forma úhrady
Převodním příkazem
OK/014/2022
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
Xxxxxx Xxxxx
Mobilní telefon
xxx xxx xxx
Email
Xxxxxx.Xxxxx@xxx.xx
RS 32/2018
Datum vystavení
02.11.2022
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
xxxxxx
xxxxx@xxx.xx
000677
Číslo objednávky
Splatnost
dle smlouvy
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění: Stolní kalendáře Centra
Popis: Objednáváme tisk a distribuci stolních kalendářů Centra dle
 následující specifikace: 
náklad: 750 ks 
počet listů: 30/60stran + 1 list obálky, tedy 31 listů/62 stran
vazba: bílá spirála twin (na šířku) 
papír: křída matná 135 gr. (vyberte prosím obvyklou gramáž) tisk 4
/4 (oboustranný) 300x150 mm (na šířku) 
obálka: tisk 4/4 (oboustranný), lak matný 1/0 
stříška: tvar A (ze dvou kusů, spojen pomocí zámků 
-
 výseky, tedy ne spojení do trojúhelníku) 
-
 karton bílý se zámky, 
přesah pod listy: 40 mm s dolním potiskem o výšce 300x 40 mm 4/0 
každý kalendář v samostatné folii 
distribuce 15 adres + Praha (aktualizované adresy budou odeslány e
-
mailem těsně před vlastní distribucí). 
Jednotková cena činí 118,50 Kč/ks bez DPH, cena za distribuci celk
em 6 800 Kč bez DPH. 
Termín plnění: dodání na adresy do 7. 12. 2022 
Cena bez DPH: 95 675 Kč 
Cena s DPH: 115 767 Kč (po zaokrouhlení) 
Ostatní ujednání: Podle zákona č. 340/215 Sb. Žádáme o akceptaci t
éto objednávky e
-
mailovou formou zasláním na adresu 
xxxx@xxx.xx s textem: 
„Akceptujeme objednávku 
č. 677.
“, kde 677 je 
číslem této objednávky. Plnění této objednávky 
může proběhnout až po zveřejnění v registru smluv, o kterém budete
 informováni automatickým potvrzením z registru 
smluv. Faktura bude odeslána e
-
mailem společně se všemi potvrzenými dodacími listy adresátů v sam
ostatných přílohách. 
Kontaktní osobou této objednávky je Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, e
-
mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx
Přílohy: 1 
-
 cenová nabídka
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
115 767,00
Celkem  Kč 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000677
CODE
OK/014/2022
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio