U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000601
Číslo jednací
CENT 18587/2022
Forma úhrady
Převodním příkazem
OKGŘ/076/2022
Strana
1
 / 
1
Kontaktní osoba :
xxx
xxx
Telefon :
Email:
xxx
Místo určení :
Datum pořízení
05.10.2022
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Mariánská 1100
407 47
Varnsdorf
Miroslav Kokta
:
:
74098616
DIČ
IČ
Na základě Vaší cenové nabídky #29 ze dne 18.9.2022 u Vás objednáv
áme provedení školení krizové připravenosti v 
úrovni BASIC na pracovištích Centra dle domluveného harmonogramu v
 rozsahu 16 školících dnů se 2+ bloky a 2 dny s 
méně než 2 školícími bloky, dopravou v rozsahu 4 727 km, v celkové
 maximální ceně realizace 252 556 Kč (nejste plátce 
DPH).
Realizace započne 10. října 2022 v Hradci Králové a poslední škole
ní proběhne 19. prosince 2022 v Praze.
K realizaci školení nám slouží harmonogram termínů, který je vzáje
mně oběma stranami potvrzen.
S ohledem na rozsah realizace a naplánované termíny objednavatel s
ouhlasí, že pakliže nastane situace jako je Vaše 
zdravotní indispozice, kdy nebudete moci školení provést vy, po vz
ájemné domluvě a odsouhlasení může provést školení v 
daném termínu Váš otec, xxx.
Kontaktní osoba této objednávky je xxx, xxx nebo xxx, 
Prosím o akceptaci této objednávky pro naplnění požadavků zákona č
. 340/2015 Sb. Akceptaci ve formě 
„Akceptuji 
objednávku 
č. 601
“, kde „601“ je 
číslo této objednávky, zašlete prosím e
-
mailem na xxx a v kopii na 
xxx@crr.cz. Plnění této objednávky může proběhnout až po u
veřejnění v Registru smluv, o kterém budete 
informován automatickým potvrzením z Registru smluv.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
252 556,00
Celkem  Kč 
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio