O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 31.08.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 475648 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ AMARYL 2 MG, POR TBL NOB 30X2MG Obch.ta KS BINOCRIT 40000 IU/1,0ML, SDR+IVN INJ SOL 1X1.0 50 BAL ELIQUIS 5 MG, TBL FLM 28X5MG Obch.ta BAL FUROSEMID HAMELN, 10MG/ML INJ SOL 10X2ML 30 BAL HemaGel PROCTO čípky 10ks, 1 BAL HYDROCORTISONE QUINTESENCE, 10MG TBL NOB 20 10 BAL OPHTHALMO-SEPTONEX, OPH GTT SOL 1X10ML 60 KS PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML, INF CNC SOL 1X20ML 12 KS TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML, POR GTT SOL 1X10ML 5 KS TRUSOPT, 20MG/ML OPH GTT SOL 5ML 1 KS VALACICLOVIR MYLAN, 500MG TBL FLM 42 10 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 64 578,62 Celkem s daní : 71 046,03