Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ASTRA - K s.r.o.
Chotíkov 195
330 17 Chotíkov

Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň
stasek@astra-k.cz
IČO: 25231987

VYSTAVIL: VILD Bořek Ing. VILDB@fnplzen.cz 377 401 338

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-70/22/Vi
DATUM: 10.6.2022

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v rozsahu:

Elektroinstalační práce - oprava a doplnění koaxiálních rozvodů a elektrorozvodů pro lůžkové oddělení 2IK Lůžka 3.patro v 4.NP pavilonu č. 10 v areálu FN Plzeň - Bory. 

ŽÁDANKA NA OPRAVU 16236/2021

Předmět objednávky: jistič PL7-B16/1, elektro a TV zásuvky, rámečky a kryty, krabice Abox, lišta vkládací, kabel koaxiální, kabel CYKY 3x2,5, elektroinstalační a spotřební materiál, doprava, montáž.

Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 22NA00268, viz příl. č.1.

Místo plnění: lůžkové oddělení, č. dveří 04. 4009 - 04.4016, 2IK - Lůžka 3. patro, 4.NP pavilon č. 10, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: termín provedení dle dohody.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. 22NA00268 ze dne 08.06.2022 činí 51.930,70 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.