Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.
Domažlická 1141/172a
318 00 Plzeň

kbelektro@kbelektro.cz; berger@kbelektro.cz;
IČO: 16736907

VYSTAVIL: MACKOVÁ Denisa  MACKOVAD@fnplzen.cz 377 402 305

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-3/22/Mc
DATUM: 11.8.2022

TEXT OBJEDNÁVKY
Dobrý den,
objednáváme u Vás kontrolu a revize veřejného osvětlení ve FN Plzeň na Lochotíně. Dle předloženého aktuálního geodetického zaměření kabelového vedení a lamp se jedná o 11 okruhů a 172 lamp.
Předpokládaná cena : 51 425,-Kč bez 21% DPH.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky.


Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání : 2 - 3 týdny po doručení objednávky
Termín provedení : cca 5 pracovních dní včetně zpracování RZ





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.