Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ GIF ActiveVent s.r.o. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 karel.valecek@gif-activevent.com; nadezda.sugova@gif-activevent.com; IČO: 25606808 VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-456/22/Ce DATUM: 1.8.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás servis VZT v rozsahu: Čištění a kontrola vzduchotechnického stropního systému (VZT) v prostoru umývárny nádobí a expedice pacientských pokrmů na tabletovacím pasu Oddělení léčebné výživy a stravování (OLVaS) Bory v 1.NP pavilonu č. 60 v areálu FN Plzeň - Bory (BVN). Předmět objednávky: očista bílého stropu bez demontáže, demontáž mřížek bílého stropu, očista mřížek bílého stropu, opětovná montáž bílého stropu, doplňkový čistící materiál, kontrola funkčnosti VZT - zapůjčení anemometru pro kontrolní měření vzduchu, lehké pracovní lešení, související režijní náklady. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1. Místo plnění: OLVaS Bory, umývárna nádobí č. dveří 01.9033 + rozdělování - expedice na tabletovacím pasu č. dveří 01.9030, 1.NP pavilon č. 60, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody v návaznosti na provoz kuchyně, od 22.8. do 24.8.2022 (pondělí, úterý a středa), z provozních důvodů nelze práce provádět v prostorech kompletace stravy (pas) od 6.00 h do 13.00 h a v prostorech mytí nádobí (myčky) od 6.00 h do 15.00 h. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky ze dne 01.08.2022 činí 79.680,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, CERNY@fnplzen.cz, Karel Vlček, vedoucí oddělení údržby kuch. a prádel. technologie, mobil 724 137 862, Martina Kopalová - Přibáňová, vedoucí úseku pomoc. provozu, tel.: 377 401 341. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.