Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-374/22/Ce DATUM: 15.6.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v rozsahu: Elektroinstalační práce - nový přívodní kabel pro Oddělení nukleární medicíny z důvodu výměny technologie v areálu FN Plzeň - Lochotín. Akce: dodávka nového přístroje SPECT/CT – Symbia Intevo Bold (Siemens Healthcare, s.r.o.) Předmět objednávky: 50 m kabel 1-CXKE-R-J 5x50, vývodka kabelová PG-42 s maticí, elektroinstalační a spotřební materiál, doprava, montáž. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 22NA00230, viz příl. č.1. Místo plnění: Oddělení nukleární medicíny, 1.NP + 2.NP (rozvaděč) pavilon č. 38, FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody. Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. 22NA00230 ze dne 17.05.2022 činí 64.017,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ondřej Bicek, vedoucí elektroúdržby Lochotín, mobil: 723 187 617. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.