Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-417/22/Ce DATUM: 18.7.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ elektroinstalační práce práce v rozsahu: Odstranění HAVARIJNÍ závady izolované soustavy na Operačním sálu č. 1 v 2.NP v areálu FN Plzeň - Bory. Závada: vadný hlídač izolovaného stavu na pavilonu 22, 2NP, operační sál č. 1, rozvaděč RP1CH1, hlídač KH2, okruh ZISVDO, zásuvky oranžové, živeny přes UPS. Při nasimulování poruchy speciálním zařízením (dudlíkem), kdy klesne v instalaci pod 50 Kohmů, nedojde k akustické a ani optické signalizaci poruchy na tomto zařízení. Tato porucha může za určité situace vést k ohrožení personálu, ale i pacienta. Na doporučení Ing. Mottla - odpojit a demontovat stávající trafo, odpojit a demontovat monitorovací panel na sále (spodní), v rozvaděči odpojit a demontovat hlídač izolace. Do rozvaděče RP1CH1 osadit nový hlídač izolace, trafo STW2, zdroj AN450 (červeně), jistič a signálka (zeleně), přepěťová ochrana. Na sále osadit panel MK2430-12. Pro připojení nového trafa použít stávající kabely, stejně tak k monitorovacímu panelu na sále. Předmět objednávky: transformátor jednof. oddělovací 230/230, 3,15kVA, hlídač izolačního stavu isoMED427-2, transformátor proudu STW2, zdroj napájecí AN450 pro MK2, panel signalizační MK2430-11, nastavení a ověření přístrojů BENDER, signálka modulová MKA-SE-A230, elektroinstalační a spotřební materiál, doprava, montáž, dokumentace. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 22NA00305, viz příl. č.1. Místo plnění: Operační sál č. 1, 2NP, pavilon č. 22, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: provedení opravy dle možností v co nejkratší možné době. Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. 22NA00305 ze dne 11.7.2022 činí 109.450 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Dušan Rovňák, vedoucí elektroúdržby Bory, mobil: 606 060 693. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.