Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ARTRANS s.r.o.
Hradecká 3
131 00
Praha 3
IČO: 27175782

VYSTAVIL: SVOBODA Jan JUDr. SVOBODAJA@fnplzen.cz 377 401 487

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-14/22/Sv
DATUM: 2.6.2022

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás dodávku pro Oddělení léčebné výživy a stravování Fakultní nemocnice Plzeň :

700 kusů silikonových víček na porcelánové polévkové misky pro pacientskou stravu  - doplnění předchozí dodávky


Součástí dodávky musí být: doprava předmětu zakázky do místa plnění.
Součástí předání dodávky musí být: dodací list, záruční list, uživatelská dokumentace v českém jazyce. 
Termín dodání: do 2 týdnů od obdržení závazné objednávky.

Cena: dle Vaší nabídky ze dne  25.3.2022  je 215,- Kč/kus bez DPH = 260,15 s DPH, včetně dopravy. 
Celková částka za 700 kusů je  182 105,-  Kč v.č. DPH.
Součástí ceny jsou veškeré náklady, související s plněním předmětu zakázky. Dodané zařízení musí být nové a nepoužité. Záruka za jakost: 12 měsíců od data předání dodávky

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.