O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 29.06.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 465150 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ALGIFEN NEO, POR GTT SOL 1X50ML 40 BAL AMIODARON HAMELN, 50MG/ML INJ/INF CNC SOL 10X3 30 BAL AULIN, POR TBL NOB 30X100MG 10 KS CISORDINOL DEPOT(CLOPIXOL DEP.), INJ 10X1ML/20 1 KS EUPHYLLIN CR N 300, 300MG CPS PRO 50 1 FUROSEMID BBP (FORTE), 12,5MG/ML INJ SOL 10X10 50 BAL ITOPRID PMCS 50 MG, POR TBL FLM 100X50MG II 2 BAL LORADUR MITE, POR TBL NOB 50 1 KS MAGNETRANS 375mg 50 tyčinek granulátu, 5 BAL MARCAINE SPINAL O.5% HEAVY, INJ SOL 5X4ML/20MG Obch.ta BAL OTOBACID N, 0,2MG/G+5MG/G+479,8MG/G AUR GTT SO 10 KS PARACETAMOL KABI 10MG/ML, INF SOL 10X100ML/100 20 KS SOLU-MEDROL, INJ SIC 1X1GM+16ML 50 KS TORECAN, INJ 5X1ML/6.5MG 30 KS VEROSPIRON, TBL 100X25MG 10 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 63 709,02 Celkem s daní : 70 113,29