O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 24.06.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 464554 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ AERIUS, POR TBL FLM 30X5MG 2 KS AROPILOS, 8MG TBL PRO 84 1 BAL BIOFENAC 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FL 10 BAL BONVIVA, POR TBL FLM 3X150MG 2 KS BRETARIS GENUAIR 322 MCG, INH PLV 1X60DÁV 6 BAL COSOPT BEZ KONZERVAČNÍCH PŘÍSAD, 20MG/ML+5MG/M 8 KS ELIQUIS 2,5 MG, POR TBL FLM 168X2.5MG Obch.ta ELIQUIS 5 MG, TBL FLM 28X5MG Obch.ta BAL KREON 10 000, 10000U CPS ETD 50 5006617402 Obch.ta BAL MARVELON, 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21 1 BAL PAMYCON NA PŘÍPRAVU KAPEK, DRM PLV SOL 1X1LAH 10 KS SIOFOR 1000, POR TBL FLM 60X1000MG 20 BAL TRIMBOW, 87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 1X120DÁV 20 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 51 348,05 Celkem s daní : 56 482,96