O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 21.06.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 463861 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ALDARA 5% CREAM, CRM 12X250MG/12.5MG Obch.ta KS ANDROGEL, 16,2MG/G GEL 1X88G 1 KS BELAKNE 0,1% KRÉM, DRM CRM 1X30GM/30MG 20 KS BETALOC ZOK, 25MG TBL PRO 100 4 BAL BETALOC ZOK, 50MG TBL PRO 100 4 BAL REQUIP-MODUTAB 4 MG, POR TBL PRO 84X4MG Obch.ta BAL ROZTOK ELASTOVISKOZNÍ MONOVISC, INJ.1X4ML,ROZ. 20 KS SANVAL 10 MG, POR TBL FLM 20X10MG 4 BAL ZOLOFT, 50MG TBL FLM 100 2 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 55 234,78 Celkem s daní : 60 758,22