Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ SPEDOS Servis s.r.o. Hranická 771 757 01 Valašské Meziříčí schiller@spedos.cz IČO: 05665817 VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-318/22/Ce DATUM: 26.5.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás servis automatických dveří v rozsahu: Oprava automatických dveří SPEDOS na základě výsledku pravidelné roční prohlídky ve FN Plzeň - Lochotín. Předmět objednávky: oprava automatických dveří SPEDOS - DP12-0419 výměna kola vozíku (8x), řemenice napínací = č. dveří 91.0469 - DP12-0417 výměna řemenice napínací = č. dveří 91.0461/A - DP12-0426 výměna kola vozíku (8x), řemenice napínací = č. dveří 91.0404/A - DP12-0427 výměna kola vozíku (8x) = č. dveří 91.0404 - DP12-0407 výměna řemenice napínací = č. dveří 91.0472/A - DP12-0411 výměna kolo vozíku (8x) = č. dveří 91.0465/A - DP12-0410 výměna kola vozíku (8x) = č. dveří 91.0469/A - DP12-0414 výměna kola vozíku (8x) = č. dveří 91.0464 - DP12-0412 výměna řemenice napínací = č. dveří 91.0449 - DP04-0458 výměna kola vozíku (8x), řemenice napínací = č. dveří 91.0428 - DP16-0268 výměna kola vozíku (8x), převodovka na teleskopy = č. dveří 04.0220 Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. NVS-419/2022 viz příloha č.1. Místo plnění: areál FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody. Předpokládaná cena a rozsah fakturované dodávky materiálu a práce dle Vaší cenové nabídky č. NVS-419/2022 ze dne 06.05.2022 činí 77.546,65 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost provedeného díla činí 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ondřej Bicek, vedoucí úseku elektroúdržby Lochotín, mobil: 723 187 617, e-mail: BICEKO@fnplzen.cz Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.