Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 602 153 145 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-279/22/Ce DATUM: 13.5.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v rozsahu: Elektroinstalační práce - úprava a doplnění elektroinstalace včetně nového přívodního kabelu v souvislosti s instalací nové UPS, v serverovně ve 3.NP pavilonu č. 22 v areálu FN Plzeň - Bory. Předmět objednávky: rozvaděč RZ22, zásuvka vestavná 16A/3P, kabely, ocelová nosná konstrukce pro parapetní žlaby, parapetní kanál 140x70, žlab kovový 100/50 včetně příslušenství, elektroinstalační a spotřební materiál, doprava, montáž, jádrové vrty z 1.PP do 3.NP, revize. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 22NA00223, viz příl. č.1. Místo plnění: serverovna, č. dveří 03.5203, pavilon č. 22, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody. Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce dle Vaší nabídky č. 22NA00223 ze dne 12.05.2022 činí 98.184,20 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, Dušan Rovňák, vedoucí elektroúdržby Bory, mobil: 606 060 693. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.