Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o.
Kasejovice 397
335 44
Kasejovice
IČO: 01527975

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-59/22/Cv
DATUM: 29.4.2022

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (NN 063/2022) ze dne 28.4.2022 u Vás objednáváme opravu VZT ve FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Výměnu ventilátorů u zařízení VZT216 na GPK - Operační sály zázemí 1.PP
- demontáž a likvidaci původních ventilátorů,
- dodávku a montáž 1ks nového odvodního ventilátoru,
- dodávku a montáž 1ks nového přívodního ventilátoru,
- náklady na přesuny hmot a dopravu.

Místo plnění: strojovna VZT, m.č. 02.39.92.022, 2.PP, pavilon 39 (GPK), FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň

Celková cena dodávky je 98 874,- Kč bez DPH.


Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení červen 2022


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.