Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 602 153 145 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-328/22/Ce DATUM: 27.5.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ opravu - výměnu dorozumívacího zařízení v rozsahu: Havarijní oprava - výměna dorozumívacího zařízení pro komunikaci mezi 12ti operačními sály, evidencemi pacientů a denními místnosti v 1.PP a 1.NP Chirurgického komplementu v areálu FN Lochotín. Zdůvodnění: stávající systém dorozumívání je poruchový, z části nefunkční a vzhledem ke stáří neopravitelný. Předmět objednávky: dodávka a montáž - manipulační pracoviště - audio pro VX2210A pro BUS 2 systém = 2 ks, napáječ zálohovaný pro systém VIDEX BUS2 = 2 ks, audio handsfree telefon pro VX2200 = 22 ks, elektroinstalační a spotřební materiál, doprava, montáž. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 22NA00235, viz příl. č.1. Místo plnění: Operační sály Lochotín, 1.PP + 1.NP Chirurgický komplement, pavilon č. 14, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody s vrchní sestrou OS s ohledem na operační program. Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce dle Vaší nabídky č. 22NA00235 ze dne 17.05.2022 činí 98.488,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ondřej Bicek, vedoucí elektroúdržby Lochotín, mobil: 723 187 617, Bc. Ivana Vohrnová, vrchní sestra OS operační trakt Loch, mobil: 603 344 439. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.