Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Miloš Tříska
Slovanské údolí 10
318 00 Plzeň

IČO: 41679628

VYSTAVIL: MARTÍNEK Zdeněk  MARTINEKZ@fnplzen.cz 377 402 226

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-21/22/Hu
DATUM: 24.5.2022

TEXT OBJEDNÁVKY

Dobrý den,

objednáváme u Vás čištění uličních kanalizačních vpustí a odvodňovacích žlabů v areálech FN Plzeň

areál Lochotín, alej Svobody 80: 62 uličních vpustí, cena bez DPH 46 128,- Kč
areál Bory, E. Beneše 9: 48 uličních vpustí + 1 x odvodňovací žlab u garáží, cena bez DPH 38 166,- Kč
areál Bory, E. Beneše 13: 50 uličních vpustí, cena bez DPH 37 200,- Kč
areál Bory, E. Beneše 19: 4 uliční vpusti + odvodňovací žlab u vjezdu do garáží, cena bez DPH 5 030,- Kč

Celková cena objednávky na čištění uličních kanalizačních vpustí a dvou odvodňovacích žlabů v areálech FN Plzeň činní 126 524,- Kč bez DPH.
Celková cena za vyřízení objednávky zahrnuje odvoz a likvidaci odpadu z vyčištěných kanalizačních vpustí. 


Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání: červen/2022 
Termín provedení: červen/2022 





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.