O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 08.06.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 461842 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ATROVENT N, INH SOL PSS200X20RG Obch.ta KS MICARDISPLUS 80/12.5 MG, POR TBL NOB 28 Obch.ta KS SPIOLTO RESPIMAT, 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 3X 10 BAL SPIRIVA RESPIMAT, 2,5MCG INH SOL 3X60DÁV+1INH 10 BAL SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMU, INH SOL 1X60D Obch.ta KS SYNJARDY 5 MG/1000 MG, POR TBL FLM 180X5MG/100 Obch.ta BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 60 099,69 Celkem s daní : 66 109,75