O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 07.06.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 461769 Určeno pro: Výdejna 1 - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ DIOZEN, 500MG TBL FLM 180 2 BAL DURACEF, 500MG CPS DUR 12 2 BAL FOKUSIN, POR CPS RDR 90X0.4MG 10 KS FRAXIPARINE FORTE 10x0,8ML, 19000IU/ML INJ SOL 30 BAL KATYA, 0,075MG/0,03MG TBL OBD 3X21 1 BAL KREON 10 000, 10000U CPS ETD 50 5006617402 Obch.ta BAL LEVERETTE 0,15 MG/0,03 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 1 BAL MIRENA, 52MG IUT INS 1 1 KS PICOPREP PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU PERORÁLNÍHO ROZTO 6 KS PREDNISON 5 LECIVA, TBL 20X5MG 15 KS TENAXUM, POR TBL NOB 90X1MG 1 KS XADOS 20 MG TABLETY, POR TBL NOB 50X20MG 30 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 55 039,32 Celkem s daní : 60 543,12