U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000341
Číslo jednací
CENT 9004/2022
Forma úhrady
Převodním příkazem
OKGŘ/051/2022
Strana
1
 / 
1
Kontaktní osoba :
Xxxxxx Xxxxxx
xxx xxx xxx
Telefon :
Email:
xxxx.xxxxx@xxx.xx
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
26.05.2022
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Jungmannova 401/20
266 01
Beroun
AMBÓ ,s.r.o.
:
:
CZ27110095
27110095
DIČ
IČ
Objednáváme dle přílohy č. 1 objednacího listu
-
TS a obchodních podmínek uvedených v příloze č. 2 Výzvy a objednac
ího 
listu propagační předměty (dle specifikace a brandingu) odběratele
m schválených dodaných vzorků:
-
 kuličkové pero 6000 ks za celkovou cenu 105 923,40 Kč (jed. cena 
za ks 17,6539 Kč)
-
 spirálový blok (sešit) 6000 ks za celkovou cenu 256 205,40 Kč (je
d. cena za ks 42,7009 Kč)
-
 papírová taška A5 1500 ks za celkovou cenu 43 033,65 Kč (jed, cen
a za ks 28,6891 Kč)
-
 papírová taška A4 1500 ks za celkovou cenu 52 671,30 Kč (jed. cen
a za ks 35,1142 Kč).
Celková max. hodnota objednávky činí 457 834 Kč (dodavatel není pl
. DPH).
Distribuční rozpis dle míst dodání bude zaslán dodatečně samostatn
ým e
-
mailem.
Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme o akceptaci této objednáv
ky e
-
mailovou formou na adresu xxxxx.xxxxxx@xxx.xx 
s textem: 
„Akceptujeme objednávku 
č. 341
“, kde 341 je 
číslo této objednávky. 
Plnění této objednávky může proběhnout až po zveřejnění v Registru
 smluv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzením z Registru smluv.
Kontaktní osobou této objednávky je Xxx. Xxxx Xxxx, e
-
mail: xxxxx.xxxxx@xxx.xx tel.: xxx xxx xxx.
Fakturujte na e
-
mail: xxxxxxx@xxx.xx v kopii na xxxxx@xxx.xx Na daňovém doklad
u 
-
 faktu
ře bude uveden název 
kupujícího a dále název a registrační číslo projektu (
„Hrazeno z projektu Technické pomoci IROP, Propaga
ční aktivity 
Centra v rámci IROP v roce 2021
-
2022, reg. č.: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0016106
“).
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
457 834,00
Celkem  Kč 
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio