OBJEDNÁVKA                   VOM-2022-000231
                                                                                     List č.  1
     Odběratel                                     Dodavatel
     IČO : 49787977                                IČO dodavatele : 63988186
     DIČ : CZ49787977                              DIČ dodavatele : CZ63988186
     CHEVAK Cheb, a.s.                             OQEMA, s.r.o.
     Tršnická 4/11
     350 0Cheb                                     Těšínská 222
     Smluvně oprávněn jednat  Ivana Pokorná 
                                                   739 34Šenov
                                                   Kontaktní osoba:
     Spisová značka:ský soud v Plzni, oddíl B, vložTelefon:    
     www stránky: www.chevak.cz                    E-mail:    xxxxxxxxxx
     e-mail: xxxxxxxxxx
     Místo dodání:
     CHEVAK Cheb, a.s., ÚV Nebanice
     Obilná 20
     350 02Odrava
    Kód akce                                                Datum dodání             30.05.2022
    Způsob dopravy        dodavatel                         Datum vytvoření          04.05.2022
    Způsob úhrady         Převodem na účet                  Vyřizuje              xxxxxxxxx
    Ceny jsou uváděny     0                                 Vyřizuje (telefon) xxxxxxxxx
                                                            Vyřizuje (e-mail) xxxxxxxxxx
    Předmět
    SPA-2012-800-000195
    Kód          Popis                                   ObjednánoMJ       Cena za  Cena celkem
                                                          výsledné        jednotku
    201 325 0050 Hydroxid sodný   xxxxxxxxxxxx
                 vody
                 hadicení cisterny: izolovaná cisterna, kompresor, 2x 6m                        
                 Vykládka Po-Pá od 7,00 do 14,00                                                
    Cena celkem bez DPH                                                        xxx       CZK
    Celkem DPH                                                                  xxx      CZK
    Celkem                                                                     xxx       CZK
    Poznámka: 
    .
    K faktuře přiložte kopii objednávky.
                                                                          Razítko a podpis objednatele
                                                   OBJEDNÁVKA                   VOM-2022-000231
                                                                                     List č.  2