Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-197/22/Ce DATUM: 5.4.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v rozsahu: Elektroinstalační práce - 2.etapa oprav elektroinstalace v 1.NP pavilonu č. 63 v areálu FN Plzeň - Bory (BVN). Dílo souvisí s akcí „Úprava multifunkční místnosti, přilehlých místností a sociálního zařízení pro OID". Předmět objednávky: svítidla LED nouzové, svítidla LED12W vestavné, svítidla LED 18W vestavné, jističe, chránič, relé, kabely, zásuvky + spínače, rámečky Tango, instalační krabičky, sádra, elektroinstalační a spotřební materiál, doprava, montáž, výstupní elektro revize. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 22NA00157, viz příl. č.1. Místo plnění: 1.NP pavilon č. 63, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: dle dohody v návaznosti na probíhající stavební práce. Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce dle Vaší nabídky č. 22NA00157 ze dne 04.04.2022 činí 113.786,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.