O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. I. P. Pavlova 185/6 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 22.04.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 452776 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ CALCICHEW D3 LEMON 800 IU, POR TBL MND 60 10 BAL DORETA PROLONG, 75MG/650MG TBL PRO 30 II 6 BAL FOTIL, GTT OPH 1X5ML 4 KS NITRESAN 10 MG, POR TBL NOB 30X10MG 1 KS OPHTHALMO-FRAMYKOIN, UNG OPH 1X5GM 30 KS TRESIBA, 100U/ML INJ SOL 5X3ML 5007618426 30 BAL TRESIBA, 200U/ML INJ SOL 3X3ML 5007911101 10 BAL VIZIBIM, 0,3MG/ML OPH GTT SOL 1X3ML 12 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 53 855,68 Celkem s daní : 59 241,42