OBJEDNÁVKA                   VOM-2022-000160
                                                                                     List č.  1
     Odběratel                                     Dodavatel
     IČO : 49787977                                IČO dodavatele : 63996219
     DIČ : CZ49787977                              DIČ dodavatele : CZ63996219
     CHEVAK Cheb, a.s.                             Plastika Pipes Trade, s.r.o.
     Tršnická 4/11
     350 0Cheb                                     Jihlavská 823/78
     Smluvně oprávněn jednat  xxxx
                                                   140 00Praha
                                                   Kontaktní osoba:
     Spisová značka:ský soud v Plzni, oddíl B, vložTelefon:    
     www stránky: www.chevak.cz                    E-mail:    xxx
     e-mail: xxx
     Místo dodání:
     CHEVAK Cheb, a.s.
     Tršnická 4/11
     350 02Cheb
    Kód akce                                                Datum dodání             31.03.2022
    Způsob dopravy        dodavatel                         Datum vytvoření          25.03.2022
    Způsob úhrady         Převodem na účet                  Vyřizuje              xxxx
    Ceny jsou uváděny     0                                 Vyřizuje (telefon) xxxx
                                                            Vyřizuje (e-mail) xxxx
    Předmět
    Dodávka plastového vodovodního potrubí. CN 220978.
    Kód          Popis                                   ObjednánoMJ       Cena za  Cena celkem
                                                          výsledné        jednotku
    222 129 0517 trubka PE 100- RC  xxx
                  
    222 129 0520 trubka PE 100- RC  xxx 
    222 129 0524 trubka PE 100- RC  xxx
    222 129 0526 trubka PE 100- RC  xxx
    222 129 0560 trubka PE 100- RC  xxx
    Cena celkem bez DPH                                                        211530       CZK
    Celkem DPH                                                                44421,3       CZK
    Celkem                                                                   255951,3       CZK
                                                   OBJEDNÁVKA                   VOM-2022-000160
                                                                                     List č.  2
    Poznámka:419501
    .
    K faktuře přiložte kopii objednávky.
                                                                          Razítko a podpis objednatele