Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ PRAGOPERUN, spol. s r.o. areál UNITED BRANDS Modletice 98 215 01 Říčany IČO: 41190360 VYSTAVIL: VLČEK Karel VLCEKK@fnplzen.cz 377 103 538 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-17/22/Vk DATUM: 24.3.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás náhradní díl (ND) pro prádelenský stroj. Celková cena dle vaší cenové nabídky č.730/220394 ze dne 24.3.2022, činí 103 940,- Kč s DPH. Součástí dodávky musí být: doprava předmětu zakázky do místa plnění, včetně související manipulace. Náhradní díl: nábal ANTEX PP 3700 NOMEX šitý pro žehlič Kannegiesser typ HPM-G-3000-1 v.č. 204566. Předpokládaný termín dodání: dle domluvy co nejdříve. Záruční lhůta: na nové díly 6 měsíců (pakliže délka záruční doby není ovlivněna provozními hodinami viz. návody k obsluze). Dodané ND musí být nové - nepoužité. ND zašlete na adresu provozovny odd. Prádelny: FN Plzeň - Lochotín, odd. Prádelny, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň. Kontaktní osoba: Karel Vlček, vedoucí OÚKPT, tel: 377 103 538, mob: 724 137 862, VLCEKK@fnplzen.cz. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.