Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o.
Klatovská 519/177
321 00 Plzeň

brabenec@chsjedlicka.cz
IČO: 64361616

VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie  maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-145/22/Ce
DATUM: 8.3.2022

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás dodávku a montáž chladírenské technologie v rozsahu:

Havarijní výměna vadného kompresoru v komorovém mrazicím boxu č. 5 pro uskladnění plazmy na Transfuzním oddělení v 1.PP pavilonu č. 38 FN Plzeň - Bory. 

ŽÁDANKA NA OPRAVU 3130 / 2022. Závada zjištěna při opravě mrazícího boxu (objednávka OTO č. 22/0585/OTO/GO). 

Předmět a rozsah objednávky: dodávka kompresor Dorin + dehydrátor spalinový + montážní práce - odsátí chladiva v systému, demontáž kompresoru, úprava potrubí a uchycení kompresoru, montáž nového kompresoru, výměna filtrů, výměna ventilu, naplnění chladivem, provozní zkouška, uvedení do provozu, doprava mechaniků.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 023220050, viz příl. č.1. 

Místo plnění: komorový mrazicí box č. 5 Transfuzní oddělení, dveří 91.6828, 1.PP pavilon č. 38, FN Plzeň – Bory, ul. 17 listopadu 2479/12, Plzeň.
Termín plnění: termín dodání 1-6 týdnů od obdržení závazné objednávky. 

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. 023220050 ze dne 04.03.2022 činí 108.467,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: záruka 24 měsíců od předání díla.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145 + Mgr. Ivana Šuhová, vrchní sestra TO, tel.: 37 740 2820.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.