U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000132
Číslo jednací
CENT   3593/2022
Forma úhrady
Převodním příkazem
IROPHKK/001/2022
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba :
xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxx xxx
Telefon :
Email: xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx
Místo určení :
Švendova 1282
500 03
Hradec Králové
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
16.03.2022
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Třebešov 1
516 01
Třebešov
MATRIX HOTELS s.r.o.
:
:
CZ28802055
28802055
DIČ
IČ
Tímto ve Vašem hotelu objednáváme ubytování, stravování a pronájem
 konferenčních prostor na akci 
„Výjezdní zasedání 
odboru“ v termínu 20. 
-
 21. 4. 2022.
CELKOVÁ CENA 139 830 K
č
Položkový rozpis je v příloze č. 1
Konečná cena za služby bude fakturována podle skutečného počtu při
hlášených osob.
Maximální výše ceny za objednané služby činí 139830 Kč vč. DPH.
Termín a místo konání akce/poskytnutí služby:
20. 
-
 21. 4. 2022 Hotel STUDÁNKA, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychno
v nad Kn
ěžnou.
Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky, název projektu a regist
rační číslo projektu.
Projekt:
Název: Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2021 
-
 2022
Reg. číslo projektu: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0016445
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona č. 340/2015 
Sb. Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx s textem: 
„ Akceptujeme objednávku 
číslo 132, Výjezdní zasedání odboru v maximální výši 
za objednané služby 139830 Kč vč. DPH.
“.
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzení z registru smluv.
Akceptací této objednávky a poskytnutím služby se dodavatel zárove
ň zavazuje, že bude respektovat potřeby možných 
kontrol vztahujících se k předmětu objednávky. V případě, že bude 
dodavatel požádán o součinnost ze strany 
objednavatele, poskytne po dobu od ukončení realizace projektu do 
31. 12. 2028 požadované informace a dokumentaci 
týkající se dodavatelských činností souvisejících s projektem (ori
ginály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k 
realizaci předmětu této objednávky) zaměstnancům nebo zmocněncům o
bjednavatele či pověřených orgánů (Ministerstvu 
pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Evropské komisi, Evropské
mu účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní sp
rávy) a poskytne jim při provádění kontroly 
součinnost v rozsahu objednavatelem písemně vyžádaném a odsouhlase
ném oběma smluvními stranami.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
139 830,00
Celkem  Kč 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000132
CODE
IROPHKK/001/2022
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio