O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 01.02.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 440737 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ CALCICHEW D3 LEMON 800 IU, POR TBL MND 60 2 BAL GRANISETRON KABI 1 MG/ML, INJ+INF CNC SOL 5X3M 10 KS INFASOURCE, POR SOL 32X90ML 2 BAL Klysma salinické 10x135ml, 5 BAL KREON 10 000, 10000U CPS ETD 50 5006617402 Obch.ta BAL LAMICTAL 25 MG, POR TBL NOB 42X25MG 2 BAL Nutrison Protein Intense 500ml, 24 KS PARALEN SUS, 24MG/ML POR SUS 100ML 2 KS Peptamen Intense 12x500ml, 1 BAL ROCURONIUM BROMIDE HAMELN, 10MG/ML INJ/INF SOL 70 BAL Tears Naturale II MED 15 ml, 3 KS VENOFER, INJ SOL 5X5ML 2 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 53 595,51 Celkem s daní : 59 699,32