Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
IMONT spol. s r.o.
Perlová 14
301 00 Plzeň
IČO: 00516163

VYSTAVIL: MACKOVÁ Denisa  MACKOVAD@fnplzen.cz 377 402 305

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1/22/Mc
DATUM: 19.1.2022

TEXT OBJEDNÁVKY
Dobrý den,
dle předložené cenové nabídky ze dne 17.1.2022 u Vás objednáváme revize veřejného osvětlení a kolektorů v borské části Fakultní nemocnice Plzeň.


Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Předpokládaná cena : 51.900,-Kč bez DPH

Děkuji za vyřízení objednávky.

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání : 
Termín provedení : do 6 týdnů po doručení objednávky





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.