O B J E D N Á V K A                                        
      Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní.
_________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc                PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.            
  I. P. Pavlova 185/6                               K pérovně 945/7                                   
  779 00 Olomouc                                    102 00 Praha                                      
  IČO: 00098892                                     IČO: 45359326                                     
  DIČ: CZ00098892                                   DIČ: CZ45359326                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu: 36334811/0710                         Datum obj: 10.01.2022                             
_________________________________________________________________________________________________
 
  Objednávka číslo: 437392                          Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej               
_________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ    
 BRETARIS GENUAIR 322 MCG, INH PLV 1X60DÁV                                 3 BAL   
 EPIPEN JR., 150MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML                                    1 KS    
 LYRICA 150 MG, POR CPSDUR 56X150MG             28223                     30 KS    
 ROZTOK ELASTOVISKOZNÍ MONOVISC, INJ.1X4ML,ROZ.                           20 KS    
 TIAPRIDAL, POR TBLNOB 50X100MG                                           10 KS    
 ZALDIAR, 37,5MG/325MG TBL FLM 30X1                                       20 BAL   
_________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                          56 555,01
 Celkem s daní  :                                          64 496,64