U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000482
Číslo jednací
CENT
Forma úhrady
Převodním příkazem
OÚM/069/2021
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba :
xxxxx
Telefon :
Email:
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
06.12.2021
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Za Příkopem 716
252 41
Dolní Břežany
AMENDOIM s.r.o.
:
:
CZ04600746
04600746
DIČ
IČ
Na základě uzavřené rámcové smlouvy na nákup mobilních telefonů ze
 dne 3.8.2021 objednáváme:
268 ks mobilních telefonů nižší třídy Xiaomi Redmi 9 4GB/64GB Dual
 SIM včetně příslušenství.
Místo dodání zboží: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 
-
 Strašnice.
Termín pln
ění: do deseti (10) pracovních dní od potvrzení objednávky zaslano
u na e
-
mailovou adresu 
Celková cena za 268 ks telefonů + příslušenství včetně dopravy: 1 
130 440,08  Kč s DPH.
Kontaktní osoba za kupujícího:
.
Dle bodu 
článku 4, bodu 4.4.uzavřené smlouvy žádáme o vystavení 2 faktur na
 dodané zboží.
Faktura č.1 bude vystavena na:
-
 150 ks mobilních telefonů nižší třídy Xiaomi Redmi 9 + příslušens
tví
-
 na fakturu uveďte zdroj financování dle smlouvy 
-
 Financováno z projektu Pořízení a obnova mobilních telefonů pro I
ROP, 
číslo projektu CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0016728
-
 celková cena 632 709 Kč s DPH.
Faktura č. 2 bude vystavena na:
-
 118 ks mobilních telefonů nižší třídy Xiaomi Redmi 9 + příslušens
tví.
-
 bez uvedení zdroje financování
-
 celková cena: 497 731,08 Kč s DPH.
Faktury zašlete elektronicky na adresu 
Součástí faktur budou kopie oboustranně potvrzených dodacích listů
 včetně seznamu IMEI dodaných telefonů ve formátu 
EXCEL (na emailovou adresu ).
Žádám o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 SB. A
kceptaci, prosím, zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu: xxx@seznam.cz s textem: 
„Akceptuji objednávku 
číslo 482.".
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
1 130 440,08
Celkem  Kč 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000482
CODE
OÚM/069/2021
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio