O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. I. P. Pavlova 185/6 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 07.12.2021 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 433358 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ACECOR 400MG, TBL OBD 30X400MG 3 KS BIODROXIL 500 MG, POR CPS DUR 12X500MG 2 BAL EPHEDRIN BBP, 50MG/ML INJ SOL 10X1ML 10 BAL Essentiale 300 mg, por.cps.dur.100 2 FURORESE 40, TBL 100X40MG 5 KS KALOBA por.gtt.sol.1x20ml, 2 KS LIDOCAIN EGIS 10 %, DRM SPR SOL 1X38GM 5 KS MUNDISAL, GEL 1X8GM 6 KS NIMESIL, PORGRASUS30X100MG-S 10 KS NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE, POR SOL 1X1500ML 6 KS OPHTHALMO-AZULEN, UNG OPH 1X5GM 40 KS QUAMATEL, INJ SIC 5X20MG+SOLV 60 KS SOLU-MEDROL, INJ SIC 1X1GM+16ML 59 KS SUPRACAIN 4%, INJ 10X2ML 200 KS TEBOKAN 40 MG, POR TBL FLM100X40MG 1 KS TRALGIT, POR CPS DUR 20X50MG Obch.ta BAL VEROSPIRON, TBL 20X25MG 6 KS ZODAC, TBL OBD 30X10MG Obch.ta KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 72 146,72 Celkem s daní : 79 433,41