Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ Bohemia Controls s.r.o. Loupnická 139 Janov 435 42 Litvínov IČO: 07291418 VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-96/21/Cv DATUM: 27.9.2021 TEXT OBJEDNÁVKY Na základě Vaší cenové nabídky (č. NA210011_05) ze dne 23.9.2021 u Vás objednáváme elektroinstalační práce ve FN Plzeň areál Bory. Předmět objednávky: Zakončení optického kabelu mezi centrálním uzlem ve VS a hlavním rozvaděčem MaR a implementace do centrálního systému FN, pavilon 55, FN Plzeň Bory - Montáž konektorů a kazety do stávajícího 19" optoboxu - Montáž konektorů a kazety do nového nástěnného optoboxu - Zavaření a změření optokabelu - Vyhotovení protokolu - Pigtail singlemode LC/PC, 9/125, 1m ULC-09S7A-PD-001 - 16ks - Ochrana sváru P-B-60 slim sleeve - 16ks - Kazetový organizér - 3ks Místo plnění: Výměníková stanice VS-3, pavilon 55 a Výměníková stanice VS-1, pavilon 54, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 13 , Plzeň Celková cena dodávky je 53 680,- Kč bez DPH. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Termín dodání Termín provedení říjen 2021 Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.