Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Omega elektro Plzeň s.r.o.
Dlážděná 30
301 00 Plzeň - Radobyčice

IČO: 00670855

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-104/21/Cv
DATUM: 11.10.2021

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 7.10.2021 u Vás objednáváme náhradní komponenty pro realizaci oprav v rámci full servisu MaR ve FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Výměníková stanice VS-2 Lochotín
1) Ventil LDM RV 211 XLX 1413R1 40/220-15 (bez servopohonu) - 1ks; cena je 13 650,- Kč bez DPH
Použití: Ohřev TV pro Dializační satelit (pavilon 22) do výměníkové stanici VS-2 pavilon 8, areál Lochotín

Výměníková stanice VS-5 Lochotín
Ventil LDM HU 213 HLF 1423L1 40/220-65 (bez servopohonu) - 1ks; cena je 68 570,- Kč bez DPH
Použití: Havarijní uzávěr na zpátečce HV na výměníkové stanici VS-5 pavilon 14, areál Lochotín

Celková cena dodávky včetně dopravy je 82 220,- Kč bez DPH.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání listopad 2021
Termín provedení



Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.