O B J E D N Á V K A                                        
      Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní.
_________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc                GLOBALTEK GROUP, s.r.o.                           
  I. P. Pavlova 185/6                               Technologická 861/18                              
  779 00 Olomouc                                    77900 Olomouc                                     
  IČO: 00098892                                     IČO: 25376217                                     
  DIČ: CZ00098892                                   DIČ: CZ25376217                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu: 36334811/0710                         Datum obj: 30.09.2021                             
_________________________________________________________________________________________________
 
  Objednávka číslo: 423694                          Určeno pro: Příprava + dezinfekce - sklad         
_________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ    
 DZ LIFOSAN 1L,                                 18594                    100 KS    
 DZ MELISEPTOL HBV UBROUSKY náhr.náplň, UN 3175 19097                    240 ks    
 DZ WIPES BB ECO role utěrek 120 ks, B/Braun    19726                    240 KS    
_________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                          54 342,00
 Celkem s daní  :                                          65 753,82